ҮЗҮҮЛЭЛТ	Төлөвлөгөө /өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
НИЙТ ДҮН	39,327,000.00	40,977,000.00
ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ	-	-
I. ОРЛОГЫН ДҮН	39,327,000.00	40,977,000.00
Үйл ажиллагааны орлого	3,750,000.00	5,400,000.00
Нэр данс зөрүүгийн орлого
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	35,577,000.00	35,577,000.00
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	39,327,000.00	26,156,922.00
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	39,327,000.00	26,156,922.00
1. Бараа, үйлчилгээний зардал	14,019,000.00	3,238,805.00
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	22,800,000.00	20,646,952.00
Үндсэн цалин	22,800,000.00	20,646,952.00
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	2,508,000.00	2,271,165.00
Тэтгэвэрийн даатгал /7/	1,596,000.00	1,445,286.82
Тэтгэмжийн даатгал /0.8/	182,400.00	165,175.64
ҮОМШ өвчний даатгал /1/	228,000.00	206,469.55
Ажилгүйдлийн даатгал /0.2/	45,600.00	41,293.91
Байгууллагаас төлөх ЭМД-ын шимтгэл /2/	456,000.00	412,939.09
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	14,019,000.00	3,238,805.00
Бичиг хэргийн зардал	1,800,000.00	737,600.00
Тээвэр (шатахуун)	720,000.00	480,000.00
Шуудан, холбоо	849,000.00	352,000.00
Гадаад дотоод томилолт /арга хэмжээ/	3,000,000.00
Ном хэвлэл	300,000.00	48,000.00
Эд хогшил худалдан авах	2,000,000.00	252,006.00
Тавилга	2,000,000.00	252,006.00
Төлбөр хураамж болон бусад зардал	3,500,000.00	867,999.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,350,000.00	201,200
Татаас ба урсгал шилжүүлэг	500,000.00	300,000.00
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	500,000.00	300,000.00
Жижиг мөнгөн сан
Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл	-	14,820,078.00